马鞍山市文明办2016年部门决算情况

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马鞍山市文明办2016年部门决算情况

2017-10-28 马鞍山市文明办

　　一、部门主要职能

（一）制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划及各阶段的工作部署等，并按照市文明委的决策要求，建立健全检查、评比、表彰及管理制度。

（二）组织协调、督查落实全国文明城市创建及年度测评，广泛发动群众积极参与。

（三）规划和部署全市群众性精神文明创建活动，制定、完善并组织实施《马鞍山市文明单位创建和管理办法》、《马鞍山市文明社区创建和管理办法》、《马鞍山市文明村镇创建和管理办法》等规定，负责指导和管理全市开展创建文明单位、文明社区、文明村镇等活动，组织开展“三线三边”城乡环境综合治理。

（四）贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》，组织开展全国道德模范、中国好人、安徽省道德模范、安徽好人和全市精神文明“双十佳”（十佳道德模范十佳道德模范集体）、马鞍山好人推荐评选和命名表彰活动，大力选树和学习宣传道德典型的先进事迹。

（五）组织开展精神文明建设调研、检查和理论研究工作。

（六）组织协调各级文明单位、党政机关开展军警民、城乡、社区结对共建活动。

（七）组织开展学雷锋、“讲文明树新风”系列活动，统筹全市志愿服务工作，开展各类志愿服务活动，主管市志愿者协会，评选表彰全市志愿服务先进典型。

（八）开展未成年人思想道德建设工作及先进评比表彰；开展未成年人思想道德经验交流及未年人思想道德建设调研等一系列工作。

（九）建好、办好马鞍山文明网。

（十）完成市委、市政府和市文明委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，马鞍山市文明办2016年度部门决算本级单位决算。

马鞍山市文明办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市文明办本级
2	……

三、马鞍山市文明办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：市文明办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	671.18	一、一般公共服务支出		458.84
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		57.82
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		2.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	671.18	本年支出合计		543.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	50.89	年末结转和结余		178.63

总计	722.07	总计		722.07

收入决算表

公开02表

编制单位：市文明办						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	671.18	671.18
201	一般公共服务支出	436.58	436.58
20136	其他共产党事务支出	436.58	436.58
2013601	行政运行	161.23	161.23
2013602	一般行政管理事务	275.35	275.35
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82
20805	行政事业单位离退休	57.56	57.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.56	57.56
20811	残疾人事业	0.26	0.26
2081199	残疾人事业支出	0.26	0.26
210	医疗卫生与谟计划生育支出	11.17	11.17
201005	医疗保障	11.17	11.17
2100501	行政单位医疗	11.17	11.17
212	城乡社区支出	150.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	13.61	13.61
22102	住房改革支出	13.61	13.61
2210201	住房公积金	13.61	13.61

支出决算表

								公开03表
编制单位：			市文明办					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	543.44	245.83	297.61
201			一般公共服务支出	458.84	161.23	297.61
20136			其他共产党事务支出	161.23	161.23
2013601			行政运行	161.23	161.23
2013602			一般行政管理事务	297.61		297.61
208			社会保障和就业支出	57.82	57.82
20805			行政事业单位离退休	57.56	57.56
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.56	57.56
20811			残疾人事业	0.26	0.26
2081199			残疾人事业支出	0.26	0.26
210			医疗卫生与谟计划生育支出	11.17	11.17
201005			医疗保障	11.17	11.17
2100501			行政单位医疗	11.17	11.17
216			商业服务业等支出	2.00	2.00
21699			其他商业服务业等支出	2.00	2.00
21699			其他商业服务业等支出	2.00	2.00
221			住房保障支出	13.61	13.61
22102			住房改革支出	13.61	13.61
2210201			住房公积金	13.61	13.61

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：市文明办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	671.18	一、一般公共服务支出		458.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		57.82
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		2.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	671.18	本年支出合计		543.44
年初财政拨款结转和结余	50.89	年末财政拨款结转和结余		178.63
一般公共预算财政拨款	50.89
政府性基金预算财政拨款
合计	722.07	合计		722.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：市文明办											公开05表金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	50.89		50.89	671.18	245.83	425.35	543.44	245.83	297.61		178.63			178.63
201	一般公共服务支出	50.89		50.89	436.58	161.23	275.35	458.84	161.23	297.61
20136	其他共产党事务支出	50.89		50.89	436.58	161.23	275.35	458.84	161.23	297.61
2013601	行政运行				161.23	161.23		161.23	161.23
2013602	一般行政管理事务	50.89		50.89	275..35		275.35	297.61		297.61		28.63			28.63
208	社会保障和就业支出				57.82	57.82		57.82	57.82
20805	行政事业单位离退休				57.57	57.57		57.56	57.56
2080501	归口管理的行政单位离退休				57.57	57.57		57.56	57.56
20811	残疾人事业				0.26	0.26		0.26	0.26
2081199	残疾人事业支出				0.26	0.26		0.26	0.26
210	医疗卫生与谟计划生育支出				11.17	11.17		11.17	11.17
201005	医疗保障				11.17	11.17		11.17	11.17
212	城乡社区支出				150.00		15000					15000			150.00
21299	其他城乡社区支出				150.00		15000								150.00
2129999	其他城乡社区支出				150.00		15000					15000			150.00
216	商业服务业等支出				2.00	2.00		2.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出				2.00	2.00		2.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出				2.00	2.00		2.00	2.00
221	住房保障支出				13.61	13.61		13.61	13.61
22102	住房改革支出				13.61	13.61		13.61	13.61
2210201	住房公积金				13.61	13.61		13.61	13.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

									财决公开06表
部门：		市文明办							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出		159.75	302	商品和服务支出	14.65	310	其他资本性支出
30101	基本工资		42.01	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		56.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		45.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障费		11.17	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费	0.89	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		5.27	30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		71.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		57.57	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助			30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		13.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费	1.43	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.26	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	7.55
人员经费合计			231.19	公用经费合计						14.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：市文明办								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、马鞍山市文明办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计722.07万元（含年初结转结余50.89万元），支出总计543.44万元（含结余分配和年末结转结余178.63万元）。与2015年相比，收、支总计各减少182.08和309.82万元，降低20%和36%，主要原因：一般行政管理事务减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计722.07万元，其中：财政拨款收入722.07万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计543.44万元，其中：基本支出245.83万元，占45%；项目支出297.61万元，占55%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计722.07万元（含年初财政拨款结转和结余50.89万元），支出总计般行政管理事务减少万元（含年末财政拨款结转和结余178.63万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少179.08和309.82万元，降低20%和36%，主要原因：一般行政管理事务减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入722.07万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少179.08万元，降低20%。主要原因:一般行政管理事务减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出543.44万元，占本年支出的75%。与2015年相比，财政拨款支出减少309.82万元，降低36%。主要原因:一般行政管理事务减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为671.18万元，支出决算为543.44万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因一是项目经费城乡社区支出；二是政府采购创建平台支出。其中基本支出245.83万元，占45%；项目支出297.61万元，占55%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.23万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为425.35万元，支出决算数位246.72万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是：一是项目经费城乡社区支出（“三合一”考核）考核成绩于2017年1月正式发文；二是政府采购创建动态平台费用支付根据合同条款，按中国文明网排名支付，2016年该排名一直未于公布。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业（项）。年初预算为57.82万元，支出决算数位57.82万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生（项）。年初预算为11.17万元，支出决算数位11.17万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障（项）。年初预算为13.61万元，支出决算数位13.61万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）商业服务业等（项）。年初预算为2.00万元，支出决算数位2.00万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出245.83万元，其中人员经费231.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

市文明办2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度马鞍山市文明办机关运行经费14.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度马鞍山市文明办政府采购支出总额31.37万元，其中：政府采购服务支出31.37万元。占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，马鞍山市文明办共有车辆0辆，本部门无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市文明办按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金425.35万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金425.35万元。评价结果显示，与绩效评价一致，文明创建取得优秀成绩，蝉联全国文明城市称号。。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年10月28日

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2017-10-28 马鞍山市文明办

责任编辑：陈慧子

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