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马鞍山市文明办2017年部门决算情况

2018-09-21  

 马鞍山市文明办2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划及各阶段的工作部署等,并按照市文明委的决策要求,建立健全检查、评比、表彰及管理制度。

(二)组织协调、督查落实全国文明城市创建及年度测评,广泛发动群众积极参与。

(三)规划和部署全市群众性精神文明创建活动,制定、完善并组织实施《马鞍山市文明单位创建和管理办法》、《马鞍山市文明社区创建和管理办法》、《马鞍山市文明村镇创建和管理办法》等规定,负责指导和管理全市开展创建文明单位、文明社区、文明村镇等活动,组织开展三线三边城乡环境综合治理。

(四)贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》,组织开展全国道德模范、中国好人、安徽省道德模范、安徽好人和全市精神文明双十佳(十佳道德模范十佳道德模范集体)、马鞍山好人推荐评选和命名表彰活动,大力选树和学习宣传道德典型的先进事迹。

(五)组织开展精神文明建设调研、检查和理论研究工作。

(六)组织协调各级文明单位、党政机关开展军警民、城乡、社区结对共建活动。

(七)组织开展学雷锋、讲文明树新风系列活动,统筹全市志愿服务工作,开展各类志愿服务活动,主管市志愿者协会,评选表彰全市志愿服务先进典型。

(八)开展未成年人思想道德建设工作及先进评比表彰;开展未成年人思想道德经验交流及未年人思想道德建设调研等一系列工作。

(九)建好、办好马鞍山文明网。

(十)完成市委、市政府和市文明委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市文明办2017年度部门决算包括:办本级决算,与预算比较,增加0

纳入马鞍山市文明办2017年度部门决算编制范围的二级单位0个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市文明办本级

 

 

三、马鞍山市文明办2017年度部门决算报表

 


收入支出决算总表

                                              公开01

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

492.59

一、一般公共服务支出

35

438.87

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

48.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

11.79

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

150.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

2.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

13.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

162.21

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

492.59

本年支出合计

58

827.52

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

366.45

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

289.88

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

31.52

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

31.52

 

30

 

 

64

 

总计

31

859.04

总计

65

859.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                        公开02表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                      单位:万元                                         

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

492.59

492.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

416.15

416.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

416.15

416.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

  行政运行

170.80

170.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

245.35

245.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

48.73

48.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

                                                               公开03表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

827.52

323.81

503.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

438.87

170.80

268.07

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

438.87

170.80

268.07

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

170.80

170.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

268.07

0.00

268.07

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.73

48.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

162.21

76.57

85.64

0.00

0.00

0.00

22902

年初预留

162.21

76.57

85.64

0.00

0.00

0.00

2290200

  年初预留

162.21

76.57

85.64

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                               

公开04表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

492.59

一、一般公共服务支出

32

438.87

438.87

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

48.99

48.99

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

11.79

11.79

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

150.00

150.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

2.00

2.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

13.66

13.66

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

162.21

162.21

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

492.59

本年支出合计

55

827.52

827.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

366.45

年末财政拨款结转和结余

56

31.52

31.52

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

366.45

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

859.04

总计

60

859.04

859.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

366.45

76.57

289.88

492.59

247.24

245.35

827.52

323.81

503.71

31.52

0.00

0.00

31.52

 

201

一般公共服务支出

22.72

0.00

22.72

416.15

170.80

245.35

438.87

170.80

268.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

22.72

0.00

22.72

416.15

170.80

245.35

438.87

170.80

268.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

行政运行

0.00

0.00

0.00

170.80

170.80

0.00

170.80

170.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

一般行政管理事务

22.72

0.00

22.72

245.35

0.00

245.35

268.07

0.00

268.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

48.99

48.99

0.00

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.73

48.73

0.00

48.73

48.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.18

42.18

0.00

42.18

42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

6.55

6.55

0.00

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

11.79

11.79

0.00

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

11.79

11.79

0.00

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

11.79

11.79

0.00

11.79

11.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

13.66

13.66

0.00

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

13.66

13.66

0.00

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.66

13.66

0.00

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

193.73

76.57

117.16

0.00

0.00

0.00

162.21

76.57

85.64

31.52

0.00

0.00

31.52

 

22902

年初预留

193.73

76.57

117.16

0.00

0.00

0.00

162.21

76.57

85.64

31.52

0.00

0.00

31.52

 

2290200

  年初预留

193.73

76.57

117.16

0.00

0.00

0.00

162.21

76.57

85.64

31.52

0.00

0.00

31.52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

公开06表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

252.82

302

商品和服务支出

7.50

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

47.34

30201

  办公费

1.58

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

53.33

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

124.74

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

20.11

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.30

30207

  邮电费

0.75

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

3.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

63.49

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

42.18

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

21.05

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.97

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.26

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

316.31

公用经费合计

7.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:马鞍山市精神文明建设委员会办公室                         单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、马鞍山市文明办2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计859.04万元(含年初结转结余366.45万元),支出总计859.04万元年末结转结余31.52万元。与2016年相比,收、支总计各增加136.96万元136.96万元,增加19%19%,主要原因:一般行政管理事务增加

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计859.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入492.59万元,占43%;年初财政拨款结转和结余收入366.45,占57%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计859.04万元,其中:基本支出323.81万元,占38%;项目支出503.71万元,占59%;年末财政拨款结转和结余31.52万元,占3%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计859.04万元(含年初财政拨款结转和结余366.45万元),支出总计859.04(含年末财政拨款结转和结余31.52万元),2016年相比,收、支总计各增加136.9万元各增长19%,主要原因:一般行政管理事务增加

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入859.04万元,占本年收入的100%,与16年相比,一般公共预算财政拨款收入增加136.96万元,增长19%主要原因是:一般行政管理事务增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出859.04万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加136.96万元,增长19%。主要原因:一般行政管理事务增加

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出827.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出438.87万元,占53%;社会保障和就业支出48.99万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出11.79万元,占1.4%;城乡社区支出150万元,占18%;商业服务业等支出2万元,占0.2%;住房保障支出13.66万元,占1.7%;其他支出162.2119.7%

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.97万元,支出决算为438.87万元,完成年初预算的113%。决算书大于与预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加,二是城乡社区支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为245.35万元,支出决算数位268.07万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出和委托业务费增加。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业(项)。年初预算为48.99万元,支出决算数位48.99万元,完成年初预算的100%预算数与决算数一致。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生(项)。年初预算为11.79万元,支出决算数位11.79万元,完成年初预算的100%预算数与决算数一致。

一般公共服务(类)城乡社区支出(款)年初预算为150万元,支出决算数位150万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障(项)。年初预算为13.66万元,支出决算数位13.66万元,完成年初预算的100%预算数与决算数一致。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)商业服务业等(项)。年初预算为2.00万元,支出决算数位2.00万元,完成年初预算的100%预算数与决算数一致。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出323.81万元,其中人员经费316.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

说明:市文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度马鞍山市文明办机关运行经费7.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。对比2016年,减少7.15万元,用于购买服务内容略有减少,降低49%

(二)政府采购情况。

2016年度马鞍山市文明办政府采购支出总额22.72万元,其中:政府采购服务支出22.72万元。占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,马鞍山市文明办共有车辆0辆,本部门无车辆。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,市文明办按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金425.35万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金425.35万元。评价结果显示,与绩效评价一致,文明创建取得优秀成绩,蝉联全国文明城市称号。。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    联系方式:8355383马鞍山市文明办政务公开电子邮箱:maswmw@163.com

 

     马鞍山市精神文明建设委员会办公室

                           2018913

责任编辑:陈慧子